北京市通州区教育委员会2018年预算情况公开
发布时间:2017-12-29      文章来源:区教委 【字号   

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一、部门情况

(一)部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》(京办字200930号)和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》(通政发200929号),设立北京市通州区教育委员会。内设19个科室,分别是:办公室、宣传科、人事科、中教科、小教科、学前教育科、职业教育与成人教育科、体育美育科、基建科、审计科、法制安全科、发展规划科、学生资助管理科、语言文字工作科、财务科、党建科、督政科、督学科、督导办公室。

北京市通州区教育委员会2018年度预算包括区教委本级和所属117个二级预算单位(幼儿园33个,小学30个,初中25个,高中8个,中等职业学校1个,培智学校1个,教师进修学校1个,职教中心1个,直属事业单位6个,成人文化技术学校11个)。

2.北京市通州区教育委员会主要职责:

1)贯彻落实国家、本市关于教育方面的法律、法规、规章;组织编制本区教育事业发展规划,会同有关部门编制教育设施专项规划,并组织实施。

2)统筹、协调和指导本区教育工作;统一管理本区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育及其他各类教育事业;负责推进本区义务教育均衡发展和促进教育公平。

3)指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作;推进本区职业教育的发展与改革。

4)统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5)根据管理权限,负责社会力量办学的行政许可,并履行监管职责;管理本区中外合作办学工作。

6)落实市教委教学基本要求和基本文件,负责本区教育教学质量的评估和监测工作。

7)落实市教委关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划,并负责本地区考试的组织和管理工作;负责教育系统中小学学籍管理。

8)管理、指导本区教育系统各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

9)负责协调、指导本区教育系统人事制度改革工作;会同有关部门落实市教委关于国家举办的各级各类学校编制标准;主管本区教师工作,指导教育系统教师和管理人员队伍建设;负责本地区教师资格认定相关工作;管理本区教育类社会团体。

10)落实关于筹措教育经费、教育基建投资的政策;负责统筹管理本区教育基建投资、教育事业经费和地方教育费附加以及教育贷款;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;监督教育经费预算的执行情况。

11)规划、指导本区各级各类学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校园及周边环境整治,维护学校正常秩序等工作。

12)负责本区教育系统国际合作与交流工作;管理本区教育系统出国留学和境外人员来通州学习;指导本区对外汉语教学和教育系统引进国外智力工作;开展与港澳台的教育交流与合作。

13)规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代技术发展工作;负责本区语言文字规范化建设工作。

14)依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

15)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市通州区教育委员会部门行政编制63人,实际   52人;事业编制10677人,实际10729人;

离退休人员4332人,其中:离休33人,退休4299人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、强化党的领导,深入学习贯彻党的十九大精神,推进基层党组织建设。

2、用好专班工作机制,加快教育设施建设,提升教育品质。

3、建设北京市基础教育综合改革试验区,推动教育综合改革,落实副中心教育专项规划。

4、落实《通州区基础教育质量提升支持计划(2017-2020年)》,全力支持优质校、农村校、特色校、百年校发展,促进区域内教育优质均衡发展。

5、落实《通州区第三期学前教育三年行动计划(2018-2020年)》,加快学期教育发展。

6、发展适应副中心发展需求的职成教育,加强民族教育和特殊教育,进一步推动国际交流与合作。构建终身学习服务体系,推进学习型城市建设。

7、支持和规范民办教育发展。加大无证幼儿园、教育培训机构治理力度。

8、深化落实《关于促进通州区教师素质提升支持计划(2017-2020年)》,坚持能力提升,加强干部教师队伍建设。

9、创新育人方式,做好体艺科卫工作,全面提升学生综合素质。

10、继续推进“平安校园”建设,加强校园周边环境整治,维护教育系统安全稳定。

11、进一步规范教育经费管理、使用,强化审计监督,做好财务、审计工作。

12、深入推进教育督导改革,创新督导评价机制,加强教育督导工作。

13、加强机关和直属单位建设,提升机关干部行政素养,增强履职能力,推动依法行政、依法治教。

二、收入预算说明

2018年收入预算232262.45万元,比2017210202.631万元增加22059.819万元,增长10.49%。其中:财政拨款232262.45万元,比2017210202.631万元增加22059.819万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算219969.27万元,占总支出预算94.71 %,比2017198872.281万元增加21096.989万元,增长10.61%。

(二)项目支出预算12293.18万元,比201711330.35万元增加962.83万元,增长8.50 %,增加了预算管理与制度建设等项目。部门预算项目主要为学前教育2936.96万元、小学教育3882.72万元、初中教育3900.50万元、职业高中教育75万元、其他教育支出1498万元。

(三)上缴上级支出无。

(四)事业单位经营支出无。

(五)对附属单位补助支出无。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市通州区教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区教委本级。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算3.29万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少6.58万元。其中:

1、因公出国(境)费用无。

2、公务接待费。2018年预算数1.44万元,比2017年预算数7.29万元减少5.85万元,减少的主要原因:根据上级文件精神,“三公经费”预算逐年减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元,比2017年预算数2.58万元减少0.73万元,主要原因:根据上级文件精神,“三公经费”预算逐年减少。

机关运行经费情况说明

2018年北京市通州区教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算218.71万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目14个,占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12293.18万元,占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

重点行政事业性收费情况说明

2018年北京市通州区教育委员会部门行政事业性收费项目名称:

1.保育教育费:收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》(京发改规20124号),执收主体北京市通州区公办幼儿园,收费部门北京市通州区教育委员会,收费标准:一级园750/.月、二级园600/.月、三级园450/.月,收入预计5753万元,支出已纳入一般预算统筹使用。

2.普通高中学费:收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》(京价(收)字20124号),收费主体北京市通州区公办高级中学,收费部门北京市通州区教育委员会,收费标准:普通高中一般学校学费350/.学期、普通高中重点学校学费800/.学期,收入预计1157万元,支出已纳入一般预算统筹使用。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市通州区教育委员会2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

政府采购预算财政拨款情况说明

北京市通州区教育委员会校园保安项目、内部审计、项目预算管理与制度建设涉及政府采购。

附件:

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年财政拨款收支预算总表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算支出基本情况表

7、2018年“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

附件:   

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    通州区教委项目支出绩效目标表

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