通州区地震局2018年预算情况说明
发布时间:2018-01-05      文章来源:区地震局 【字号   

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通州区地震局2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、主要职责

根据北京市通州区机构编制委员会《关于区地震局办公室更名等有关问题的通知》通编[2006]28号,同意北京市通州区地震办公室更名为北京市通州区地震局,更名后仍为区政府直属相当正处级全额拨款事业单位。内设4个科室,分别为办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科。

我单位总体职责是: 1、组织编制通州区防震减灾规划、计划; 2、做好地震监测预报工作; 3、管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作;4、开展防震减灾宣传、教育、培训、演习等工作; 5、组织制定地震应急预案并监督检查其实施; 6、承担通州区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职责7、通州区地震局是防震减灾地方法规的主要执法主体,依照《防震减灾法》监督检查防震减灾中的有关工作;  8、承办区人民政府和市地震局交办其它事项。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制(参公管理)12人,实际11人;聘用人员(临时工)2人。

离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休 9人。

(三)本预算年度的主要工作任务

全面落实防震减灾工作,保证监测点正常运行,保障应急物资储备库的正常运转,积极筹建新的地震安全社区(村)并组织已有地震安全社区(村)开展活动,全区范围内开展防震减灾宣传活动科普防震减灾知识。

二、收入预算说明

2018年收入预算309.73万元,比2017289.34万元增加20.39万元,增长7.05%。其中:财政拨款306.73万元,比2017286.34万元增加20.39万元;统筹使用结余资金安排预算与2017年持平;其他资金3万元,与2017年持平。

其他资金收入主要是上级补助收入及基本户银行存款利息。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 272.35万元,占总支出预算88.79 %,比2017245.96万元增加26.39万元,增长10.73%。

(二)项目支出预算34.38万元,比201740.38万元减少6万元,减少14.86 %,原因主要是2018年的工作新增项目少,资金使用量少。部门预算项目主要为地震监测、地震监测预报、地震应急救援、防震减灾基础管理、其他地震事务支出等。

(三)上缴上级支出:无

(四)事业单位经营支出:无。

(五)对附属单位补助支出:无。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区地震局本级。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算0.9万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.88万元。其中:

1、因公出国(境)费用:无。

2、公务接待费。2018年预算数0.1万元,比2017年预算数1.2万元减少1.1万元,主要原因:预计公务接待量极少。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.8万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与 2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数0.8万元,比2017预算数2.58万元减少1.78万元,主要原因:单位需维护1辆应急保障用车预计费用较少。

机关运行经费情况说明

2018年本部门(区地震局本级)的机关运行经费财政拨款预算37.98万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算34.38万元,占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门抗震应急指挥部建设管理费项目涉及政府采购项目。

名词解释

    地震安全社区:指在开展防震减灾宣传教育、抗震设防、地震应急准备以及地震群测群防等方面工作较突出的社区或一定规模的小区。

附件:

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年财政拨款收支预算总表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算支出基本情况表

7、2018年“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

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区地震局2018年项目支出绩效目标表

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